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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 13.200.442
Nro. de Orden de Pago
20155753
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.953.360
IVA
₲ 1.200.040
Retención DNCP
₲ 47.042
Retención IVA
₲ 360.012
Retención Renta
₲ 240.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 600.020
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5978
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99260
Monto Contrato
₲ 1.174.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.752.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.379.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande