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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 20.976.618
Nro. de Orden de Pago
201510176
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.994.899
IVA
₲ 1.906.965
Retención DNCP
₲ 74.753
Retención IVA
₲ 572.090
Retención Renta
₲ 381.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 953.483
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5978
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99260
Monto Contrato
₲ 1.174.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.752.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.379.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande