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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 6.583.125
Nro. de Orden de Pago
20164096
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.961.199
IVA
₲ 598.466
Retención DNCP
₲ 23.460
Retención IVA
₲ 179.540
Retención Renta
₲ 119.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 299.233
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
5924
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99634
Monto Contrato
₲ 2.292.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.683.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.401.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande