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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 11.470.394
Nro. de Orden de Pago
20153188
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.386.754
IVA
₲ 1.042.763
Retención DNCP
₲ 40.876
Retención IVA
₲ 312.829
Retención Renta
₲ 208.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 521.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
5924
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99634
Monto Contrato
₲ 2.292.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.683.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.401.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande