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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031928
Monto de la Factura
₲ 40.999.998
Nro. de Orden de Pago
20157071
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.475.966
IVA
₲ 3.727.273
Retención DNCP
₲ 146.109
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.514.286
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
6011/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99930
Monto Contrato
₲ 40.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.475.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270571
Nombre de la Licitación
Lp1021-2014.Adquisición de Baterías, Bancos de Baterías, Celdas para Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande