- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000156
Monto de la Factura
₲ 149.999.980
Nro. de Orden de Pago
20159962
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.647.256
IVA
₲ 13.636.362
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.999.998
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6108
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100429
Monto Contrato
₲ 199.679.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.679.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.440.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270937
Nombre de la Licitación
Lp1051-2014. Adquisición de Equipos de Operación en Líneas Vivas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande