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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 7.078.320
Nro. de Orden de Pago
20159736
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.409.611
IVA
₲ 643.484

Retención DNCP
₲ 25.225
Retención IVA
₲ 193.045
Retención Renta
₲ 128.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 321.742
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5958
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98468
Monto Contrato
₲ 2.757.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.756.772.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.332.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande