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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 1.941.929
Nro. de Orden de Pago
20158857
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.469
IVA
₲ 176.539
Retención DNCP
₲ 6.920
Retención IVA
₲ 52.962
Retención Renta
₲ 35.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.270
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5958
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98468
Monto Contrato
₲ 2.757.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.756.772.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.332.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande