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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. de Orden de Pago
20153679
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.125.019
IVA
₲ 1.159.091
Retención DNCP
₲ 45.436
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KILOMETRO CERO S.A.
RUC
80045621-1
Número de Contrato
5786
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93221
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.183.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.388.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269500
Nombre de la Licitación
Lp0975-14.Adqusición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande