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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002592
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
20148721
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KILOMETRO CERO S.A.
RUC
80045621-1
Número de Contrato
5786
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93221
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.183.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.388.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269500
Nombre de la Licitación
Lp0975-14.Adqusición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande