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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 9.864.752
Nro. de Orden de Pago
20186726
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.545
IVA
₲ 896.796
Retención DNCP
₲ 35.154
Retención IVA
₲ 269.039
Retención Renta
₲ 179.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 448.398
Multa
₲ 6.816.257
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5977
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98366
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.017.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.692.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande