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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 8.203.003
Nro. de Orden de Pago
20177039
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.428.042
IVA
₲ 745.728
Retención DNCP
₲ 29.233
Retención IVA
₲ 223.718
Retención Renta
₲ 149.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 372.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5977
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98366
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.017.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.692.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande