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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 9.022.500
Nro. de Orden de Pago
20159776
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.170.120
IVA
₲ 820.227
Retención DNCP
₲ 32.153
Retención IVA
₲ 246.068
Retención Renta
₲ 164.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 410.114
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande