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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 40.780.463
Nro. de Orden de Pago
20167096
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.927.821
IVA
₲ 3.707.315
Retención DNCP
₲ 145.327
Retención IVA
₲ 1.112.195
Retención Renta
₲ 741.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.853.657
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande