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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 18.720.389
Nro. de Orden de Pago
201511395
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.951.822
IVA
₲ 1.701.854
Retención DNCP
₲ 66.713
Retención IVA
₲ 510.556
Retención Renta
₲ 340.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 850.927
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande