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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 3.720.343
Nro. de Orden de Pago
20158596
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.871
IVA
₲ 338.213
Retención DNCP
₲ 13.258
Retención IVA
₲ 101.464
Retención Renta
₲ 67.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 169.107
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande