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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 7.658.039
Nro. de Orden de Pago
20159124
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.934.563
IVA
₲ 696.185
Retención DNCP
₲ 27.290
Retención IVA
₲ 208.856
Retención Renta
₲ 139.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 348.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande