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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 12.807.058
Nro. de Orden de Pago
20156101
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.597.140
IVA
₲ 1.164.278

Retención DNCP
₲ 45.640
Retención IVA
₲ 349.283
Retención Renta
₲ 232.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 582.139
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande