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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 19.103.620
Nro. de Orden de Pago
20165389
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.298.849
IVA
₲ 1.736.693
Retención DNCP
₲ 68.078
Retención IVA
₲ 521.008
Retención Renta
₲ 347.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 868.346
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
5961
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99254
Monto Contrato
₲ 3.144.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.144.126.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.847.704.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande