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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 1.128.610
Nro. de Orden de Pago
20166886
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.073.206
IVA
₲ 102.601
Retención DNCP
₲ 4.104
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 51.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5969
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99632
Monto Contrato
₲ 2.912.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.304.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.635.424.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande