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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 4.555.750
Nro. de Orden de Pago
20157021
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.125.355
IVA
₲ 414.159
Retención DNCP
₲ 16.235
Retención IVA
₲ 124.248
Retención Renta
₲ 82.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 207.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5969
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99632
Monto Contrato
₲ 2.912.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.304.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.635.424.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande