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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005399
Monto de la Factura
₲ 77.188.000
Nro. de Orden de Pago
20164191
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.404.385
IVA
₲ 7.017.091
Retención DNCP
₲ 275.070
Retención IVA
₲ 2.105.127
Retención Renta
₲ 1.403.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98291
Monto Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.707.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270795
Nombre de la Licitación
Lp1031-14. Suministro, Instalación y puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande