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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 70.457.391
Nro. de Orden de Pago
20152657
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.801.089
IVA
₲ 6.405.217
Retención DNCP
₲ 251.085
Retención IVA
₲ 1.921.565
Retención Renta
₲ 1.281.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.202.609
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5759
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92580
Monto Contrato
₲ 1.395.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.091.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.293.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande