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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 8.404.026
Nro. de Orden de Pago
20172015
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.610.075
IVA
₲ 764.002
Retención DNCP
₲ 29.949
Retención IVA
₲ 229.201
Retención Renta
₲ 152.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 382.001
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5937
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98469
Monto Contrato
₲ 2.594.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.025.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.937.851.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande