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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 19.268.486
Nro. de Orden de Pago
20168174
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.448.140
IVA
₲ 1.751.681
Retención DNCP
₲ 68.666
Retención IVA
₲ 525.504
Retención Renta
₲ 350.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 875.840
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5937
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98469
Monto Contrato
₲ 2.594.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.025.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.937.851.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande