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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 45.775.397
Nro. de Orden de Pago
20158575
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.450.870
IVA
₲ 4.161.400
Retención DNCP
₲ 163.127
Retención IVA
₲ 1.248.420
Retención Renta
₲ 832.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.080.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98373
Monto Contrato
₲ 2.758.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.098.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.497.533.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande