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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 33.819.498
Nro. de Orden de Pago
201510677
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.624.478
IVA
₲ 3.074.500
Retención DNCP
₲ 120.520
Retención IVA
₲ 922.350
Retención Renta
₲ 614.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.537.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98373
Monto Contrato
₲ 2.758.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.098.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.497.533.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande