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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 68.026.918
Nro. de Orden de Pago
20157697
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.600.229
IVA
₲ 6.184.265
Retención DNCP
₲ 242.423
Retención IVA
₲ 1.855.280
Retención Renta
₲ 1.236.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.092.133
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98373
Monto Contrato
₲ 2.758.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.098.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.497.533.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande