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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 1.014.696.265
Nro. de Orden de Pago
20164107
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.835.140
IVA
₲ 92.245.115
Retención DNCP
₲ 3.616.009
Retención IVA
₲ 27.673.535
Retención Renta
₲ 18.449.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 46.122.558
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande