- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 379.658.806
Nro. de Orden de Pago
20163452
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.791.404
IVA
₲ 34.514.437
Retención DNCP
₲ 1.352.966
Retención IVA
₲ 10.354.331
Retención Renta
₲ 6.902.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.257.218
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande