- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 489.323.316
Nro. de Orden de Pago
20164995
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.095.608
IVA
₲ 44.483.938
Retención DNCP
₲ 1.743.770
Retención IVA
₲ 13.345.181
Retención Renta
₲ 8.896.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.241.969
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande