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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 1.865.854.610
Nro. de Orden de Pago
20166163
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.582.237
IVA
₲ 169.623.146
Retención DNCP
₲ 6.649.227
Retención IVA
₲ 50.886.944
Retención Renta
₲ 33.924.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 84.811.573
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande