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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 845.611.910
Nro. de Orden de Pago
20154080
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.724.647
IVA
₲ 76.873.810
Retención DNCP
₲ 3.013.453
Retención IVA
₲ 23.062.143
Retención Renta
₲ 15.374.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 38.436.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande