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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 20.789.987
Nro. de Orden de Pago
20166641
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.900
IVA
₲ 1.889.999
Retención DNCP
₲ 74.088
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
₲ 378.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 944.999
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
5758
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92593
Monto Contrato
₲ 374.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.321.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.353.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande