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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 13.531.961
Nro. de Orden de Pago
20163914
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.253.560
IVA
₲ 1.230.178
Retención DNCP
₲ 48.223
Retención IVA
₲ 369.053
Retención Renta
₲ 246.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 615.089
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
5758
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92593
Monto Contrato
₲ 374.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.321.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.353.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande