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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 3.656.250
Nro. de Orden de Pago
20153573
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.310.834
IVA
₲ 332.386
Retención DNCP
₲ 13.030
Retención IVA
₲ 99.716
Retención Renta
₲ 66.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 166.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98379
Monto Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.852.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande