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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 49.070.895
Nro. de Orden de Pago
20154406
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.435.034
IVA
₲ 4.460.990
Retención DNCP
₲ 174.871
Retención IVA
₲ 1.338.297
Retención Renta
₲ 892.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.230.495
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98379
Monto Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.852.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande