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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 9.373.000
Nro. de Orden de Pago
20154357
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.487.508
IVA
₲ 852.091
Retención DNCP
₲ 33.402
Retención IVA
₲ 255.627
Retención Renta
₲ 170.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 426.045
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98379
Monto Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.852.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande