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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 6.245.524
Nro. de Orden de Pago
20154072
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.655.492
IVA
₲ 567.775
Retención DNCP
₲ 22.257
Retención IVA
₲ 170.333
Retención Renta
₲ 113.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 283.887
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
5966
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98470
Monto Contrato
₲ 2.505.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.464.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.019.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande