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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 2.637.569
Nro. de Orden de Pago
20151382
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.390
IVA
₲ 239.779
Retención DNCP
₲ 9.399
Retención IVA
₲ 71.934
Retención Renta
₲ 47.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 119.890
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
5966
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98470
Monto Contrato
₲ 2.505.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.464.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.019.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande