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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 49.751.685
Nro. de Orden de Pago
201511008
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.051.508
IVA
₲ 4.522.880
Retención DNCP
₲ 177.297
Retención IVA
₲ 1.356.864
Retención Renta
₲ 904.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.261.440
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5746
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92579
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.237.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.243.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande