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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 49.434.055
Nro. de Orden de Pago
20163473
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.763.884
IVA
₲ 4.494.005
Retención DNCP
₲ 176.165
Retención IVA
₲ 1.348.202
Retención Renta
₲ 898.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.247.003
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5746
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92579
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.237.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.243.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande