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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 841.793.288
Nro. de Orden de Pago
201610525
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.266.780
IVA
₲ 76.526.663

Retención DNCP
₲ 2.999.845
Retención IVA
₲ 22.957.999
Retención Renta
₲ 15.305.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 38.263.331
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
6149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101247
Monto Contrato
₲ 4.271.926.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.271.760.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.492.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281442
Nombre de la Licitación
Lp1073-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas y Taller en el Complejo Laurety de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande