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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 41.881.302
Nro. de Orden de Pago
20154178
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.924.661
IVA
₲ 3.807.391
Retención DNCP
₲ 149.250
Retención IVA
₲ 1.142.217
Retención Renta
₲ 761.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.903.696
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5744
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92591
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.147.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.217.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande