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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 73.617.840
Nro. de Orden de Pago
20149124
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.662.963
IVA
₲ 6.692.531
Retención DNCP
₲ 262.347
Retención IVA
₲ 2.007.759
Retención Renta
₲ 1.338.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.346.265
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5744
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92591
Monto Contrato
₲ 1.364.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.147.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.217.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande