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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 73.320.000
Nro. de Orden de Pago
20166290
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.651.986
IVA
₲ 6.665.455
Retención DNCP
₲ 261.286
Retención IVA
₲ 1.999.637
Retención Renta
₲ 1.333.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 48.074.000
Datos del Contrato
Proveedor
Tecno Asel & Asociados
RUC
80086662-2
Número de Contrato
5809/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99892
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.536.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande