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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 35.004.226
Nro. de Orden de Pago
201510249
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.697.282
IVA
₲ 3.182.202
Retención DNCP
₲ 124.742
Retención IVA
₲ 954.661
Retención Renta
₲ 636.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.591.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98372
Monto Contrato
₲ 3.300.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.789.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.286.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande