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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 80.777.184
Nro. de Orden de Pago
20153655
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.145.943
IVA
₲ 7.343.380
Retención DNCP
₲ 287.861
Retención IVA
₲ 2.203.014
Retención Renta
₲ 1.468.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.671.690
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande