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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 31.784.859
Nro. de Orden de Pago
20163982
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.782.056
IVA
₲ 2.889.533
Retención DNCP
₲ 113.270
Retención IVA
₲ 866.860
Retención Renta
₲ 577.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.444.766
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande