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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 33.846.893
Nro. de Orden de Pago
201410090
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.649.285
IVA
₲ 3.076.990
Retención DNCP
₲ 120.618
Retención IVA
₲ 923.097
Retención Renta
₲ 615.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.538.495
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande